학습 내용

  • ✅ HTKK 소프트웨어 다운로드 및 설치 방법
  • ✅ 사업자 정보 로그인 및 설정
  • ✅ 부가가치세 및 소득세 신고서 작성
  • ✅ 전자 서명 및 온라인 신고

1. HTKK 소개

HTKK란 무엇인가요?

HTKK (Hỗ trợ Kê khai, 세금 신고 지원)는 베트남 국세청에서 제공하는 무료 소프트웨어로, 다음과 같은 용도로 사용됩니다:

  • 세금 신고서 작성
  • 온라인 제출을 위한 XML 파일 내보내기
  • 제출 전 데이터 검증

두 가지 세금 신고 방법

방법 도구 장점 단점
오프라인 HTKK 소프트웨어 보기 쉬운 인터페이스, 빠른 작업 설치 필요, 주기적인 업데이트 필요
온라인 thuedientu.gdt.gov.vn 웹사이트 설치 불필요 인터넷 속도에 의존, 인터페이스 친숙도 낮음

권장: 인터페이스가 더 직관적이므로 초보자는 HTKK 사용을 권장합니다.

2. 설치 전 준비 사항

시스템 요구 사항

  • 운영 체제: Windows 7 이상
  • 용량: 약 200MB
  • 인터넷 연결 (다운로드 및 신고서 제출용)

3. HTKK 다운로드 및 설치

1단계: 국세청 웹사이트 접속

  1. 브라우저를 열고 다음 주소로 이동합니다: www.gdt.gov.vn
  2. 아래로 스크롤하여 "HTKK" 배너를 찾아 클릭합니다.
  3. 또는 다음 링크로 직접 접속합니다: https://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

2단계: 소프트웨어 다운로드

  1. 최신 버전 (맨 위에 있는 것)을 찾습니다.
  2. .zip 파일을 클릭하여 다운로드합니다.
  3. Downloads 또는 Desktop 폴더에 저장합니다.

3단계: 압축 해제 및 설치

  1. .zip 파일에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭 → "Extract All" 또는 "압축 해제" 선택
  2. 압축 해제된 폴더를 엽니다.
  3. setup.exe 파일을 찾아 더블 클릭하여 실행합니다.
  4. 설치 단계에서 "다음"을 선택합니다.
  5. 기본 경로를 유지하거나 변경할 수 있습니다.
  6. "설치"를 클릭하고 완료될 때까지 기다립니다.
  7. "완료"를 클릭합니다.

4단계: HTKK 실행

  1. 바탕 화면으로 이동하여 HTKK 아이콘을 찾습니다.
  2. 마우스 오른쪽 버튼 클릭 → "열기" (오류 발생 시 "관리자 권한으로 실행" 선택)
  3. 보안 경고가 표시되면 "Yes" 또는 "동의"를 선택합니다.

4. 로그인 및 정보 설정

첫 로그인

  1. 로그인 화면에서 사업자 등록 번호 (MST) 입력란이 비어 있습니다.
  2. 사업자의 사업자 등록 번호를 입력합니다.
  3. "동의"를 클릭합니다.

사업자 정보 설정

처음 로그인 시 모든 정보를 입력해야 합니다:

필드 설명 필수?
사업자명 사업자 등록증에 기재된 대로 ✅ 예
주소 사업장 소재지 ✅ 예
군/현 목록에서 선택 ✅ 예
전화번호 연락처 권장
이메일 연락 이메일 권장
업종 주요 업종 ✅ 예

참고:

  • 이 정보는 저장되므로 다음에는 다시 입력할 필요가 없습니다.
  • 사업자 등록증에 따라 신고합니다.

다음 로그인

  • 사업자 등록 번호가 목록에 자동으로 표시됩니다.
  • 선택하고 "동의"를 클릭하면 됩니다.

5. 사업자 세금 신고서 작성

HTKK 메인 화면

로그인 후 왼쪽 메뉴에서 신고서 그룹을 볼 수 있습니다:

  • 부가가치세
  • 소득세
  • 사업자 등록세
  • ...

사업자 신고서

다음 항목을 선택해야 합니다:

  • 정액 과세 및 임대료 신고

1단계: 신고서 선택

  1. "정액 과세 및 임대료 신고" 메뉴로 이동하거나 목록에서 찾습니다.
  2. "01/CNKD 개인사업자 신고서 (TT40/2021)"을 선택합니다.

2단계: 과세 기간 선택

필드 선택 방법
과세 기간 "분기" 또는 "월" 선택
연도 해당 연도 선택
분기/월 신고할 분기 또는 월 선택
신규/보충 해당 기간에 처음 신고하는 경우 "신규" 선택

3단계: 데이터 입력

일반 정보

  • 사업자명, 사업자 등록 번호, 주소 (보통 자동 입력) 및 기타 필요한 정보
  • 정확한지 다시 확인합니다.

매출 및 세금 신고

항목 설명 입력 방법
해당 기간 발생 매출 총 상품/서비스 매출액 금액 입력
부가가치세율 업종에 따라 다름 (1%, 2%, 3%, 5%) 목록에서 선택
소득세율 업종에 따라 다름 (0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 5%) 목록에서 선택

시스템에서 자동으로 계산됩니다:

  • 납부할 부가가치세 = 매출 × 부가가치세율
  • 납부할 소득세 = 매출 × 소득세율

4단계: 확인 및 저장

  1. "저장"을 클릭하여 시스템에서 오류를 확인합니다.
  2. 오류 발생 시 → 안내에 따라 수정 → "저장"을 클릭하여 신고서를 저장합니다.
  3. 오류가 없으면 → "저장"을 클릭하여 신고서를 저장합니다.

5단계: XML 파일 내보내기

  1. "XML 내보내기"를 클릭합니다.
  2. 파일 저장 폴더를 선택합니다.
  3. 파일 이름을 지정합니다 (또는 기본 이름 유지).
  4. "저장"을 클릭합니다.

6. 전자 서명 및 신고서 제출

방법 1: 전자 서명 제공업체 지원 소프트웨어로 제출

각 전자 서명 제공업체 (VNPT-CA, Viettel-CA, FPT-CA 등)는 자체 소프트웨어를 통해 다음을 수행합니다:

  1. HTKK에서 XML 파일 가져오기
  2. 전자 서명
  3. 전자 세금 포털에 제출

귀하의 전자 서명 제공업체의 지침을 참조하십시오.

방법 2: thuedientu.gdt.gov.vn를 통해 제출

  1. thuedientu.gdt.gov.vn에 접속합니다.
  2. 전자 세금 거래 계정으로 로그인합니다.
  3. "신고서 제출" 메뉴로 이동합니다.
  4. "XML 파일 가져오기"를 선택합니다.
  5. HTKK에서 내보낸 XML 파일을 업로드합니다.
  6. 정보를 다시 확인합니다.
  7. USB 토큰으로 전자 서명합니다.
  8. "신고서 제출"을 클릭합니다.
  9. 시스템에서 전자 접수증을 받습니다.

7. HTKK의 기타 작업

작성한 신고서 다시 보기

  1. "조회" 또는 "신고서 관리" 메뉴로 이동합니다.
  2. 신고서 유형 및 과세 기간을 선택합니다.
  3. "열기"를 클릭하여 봅니다.

신고서 인쇄

  1. 인쇄할 신고서를 엽니다.
  2. "인쇄" 또는 "인쇄 미리 보기"를 클릭합니다.
  3. 프린터를 선택하고 인쇄합니다.

보충 신고서 작성

제출 후 오류를 발견한 경우:

  1. 신고서 유형 및 과세 기간을 다시 선택합니다.
  2. "신규" 대신 "보충"을 선택합니다.
  3. 올바른 데이터를 다시 입력합니다.
  4. 평소대로 내보내고 제출합니다.

8. 일반적인 오류 및 해결 방법

오류 원인 해결 방법
HTKK 열기 불가 관리자 권한 부족 마우스 오른쪽 버튼 클릭 → 관리자 권한으로 실행
사업자 등록 번호가 존재하지 않음 MST 입력 오류 등록증에서 MST 다시 확인
XML 내보내기 오류 신고서를 "저장"하지 않음 내보내기 전에 "저장" 클릭
신고서 제출 거부 XML 파일 오류 또는 전자 서명 만료 파일 확인, 전자 서명 갱신
구 버전 소프트웨어 최신 버전 업데이트 안 함 최신 버전 다운로드 및 설치

9. HTKK 효과적인 사용 팁

💡 항상 최신 버전으로 업데이트

국세청은 양식 변경 시 HTKK를 자주 업데이트합니다. 정기적으로 확인하고 업데이트하세요.

💡 데이터 백업

HTKK는 소프트웨어 내에 신고서 데이터를 저장합니다. 데이터 손실을 방지하기 위해 HTKK 설치 폴더를 정기적으로 백업하는 것이 좋습니다.

💡 제출 전 철저히 확인

  • 과세 기간이 올바른지 확인
  • 매출 데이터 확인
  • 적용된 세금 비율 확인

💡 전자 접수증 보관

성공적으로 제출한 후 전자 접수증을 보관하여 제때 제출했음을 증명하세요.

10. 온라인 신고 (HTKK 대체)

소프트웨어를 설치하고 싶지 않다면 웹에서 직접 신고할 수 있습니다:

1단계: 전자 세금 포털 접속

thuedientu.gdt.gov.vn으로 이동합니다.

2단계: 로그인

  • 전자 세금 거래 계정을 사용합니다.
  • 또는 전자 서명으로 로그인합니다.

3단계: 신고 메뉴 선택

  • "온라인 신고" 또는 "개인사업자"로 이동합니다.
  • 신고서 유형 및 과세 기간을 선택합니다.

4단계: 데이터 입력

  • 웹에서 직접 입력합니다.
  • 항목은 HTKK와 유사합니다.

5단계: 서명 및 제출

  • 웹에서 직접 전자 서명합니다.
  • 제출 후 즉시 접수증을 받습니다.

체크리스트: 성공적인 세금 신고

준비

  • 최신 버전 HTKK 설치
  • 유효한 전자 서명 보유
  • 전자 세금 거래 계정 보유
  • 해당 기간 매출 총계

실행

  • 사업자 등록 번호로 HTKK 로그인
  • 올바른 신고서 유형 및 과세 기간 선택
  • 정확한 매출 및 세금 비율 입력
  • "확인" 클릭하여 오류 탐지
  • "저장" 클릭하여 신고서 저장
  • XML 파일 내보내기

신고서 제출

  • 전자 세금 포털 로그인
  • XML 파일 가져오기
  • 전자 서명
  • 신고서 제출
  • 전자 접수증 보관

제출 후

  • 세금 납부 (해당하는 경우)
  • 서류 보관 (신고서, 접수증)

⚠️ 흔한 실수

  1. 잘못된 과세 기간 선택 → 예: 1분기 신고 시 2분기를 잘못 선택.

  2. 내보내기 전에 "저장"을 잊음 → XML 파일에 데이터 없음.

  3. 오래된 HTKK 버전 사용 → 제출 시 거부될 수 있음.

  4. 접수증 보관 안 함 → 분쟁 발생 시 제출 증명이 어려움.

  5. 신고서는 제출했지만 세금 납부를 잊음 → 납부 지연 가산세 부과.

요약: 판매자를 위한 세금 가이드

판매자를 위한 세금 가이드 7개 강의를 모두 완료하신 것을 축하드립니다! 🎉

배운 내용 요약:

  1. 사업 시작 - 사업자 등록 vs 세금 등록
  2. 매출 기준 - 언제 세금을 납부해야 하는지, 세금 계산 방법
  3. 세금 신고 - 서류, 기한, 납부 방법
  4. 전자 세금 계산서 - 필요 시점, 오류 처리
  5. 공제 가능한 비용 - 7가지 비용 유형 및 기록 방법
  6. 직원 고용 - 소득세 관련 책임
  7. HTKK 실습 - 설치 및 사용법

마지막 조언

  • ✅ 송장, 증빙 서류를 잘 보관하세요.
  • ✅ 세금을 기한 내에 신고하고 납부하세요.
  • ✅ 개인 재정 및 사업 재정을 분리하세요.
  • ✅ 세무 당국의 정책 변경 사항을 최신 상태로 유지하세요.
  • ✅ 궁금한 점은 지역 세무서에 문의하세요.

추가 지원이 필요하신가요?

  • 국세청 고객센터: 1900 6199
  • 웹사이트: www.gdt.gov.vn
  • 전자 세금 포털: thuedientu.gdt.gov.vn

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