연습: HTKK 소프트웨어를 사용하여 세금을 직접 신고해 보세요.

여러분은 배우게 될 것입니다

✅ HTKK 소프트웨어 다운로드 및 설치 방법
✅ 로그인 후 사업자 정보를 설정하세요.
✅ 부가가치세 및 개인 소득세 신고서를 작성하세요.
✅ 세금 신고서를 온라인으로 디지털 서명하고 제출하세요

1. HTKK 소개

HTKK란 무엇인가요?

HTKK (세금 신고 지원)는 국세청에서 제공하는 무료 소프트웨어로 다음과 같은 용도로 사용됩니다.

세금 신고서를 작성하세요
온라인 제출용 XML 파일을 내보냅니다.
제출하기 전에 데이터를 확인하세요.

세금 신고 방법 두 가지

방법	도구	이점	단점
오프라인	HTKK 소프트웨어	인터페이스는 사용하기 편리하고 작동 속도도 빠릅니다.	정기적인 설치 및 업데이트가 필요합니다.
온라인	웹사이트: thuediantu.gdt.gov.vn	설치가 필요 없습니다.	네트워크 속도에 따라 성능이 달라지며, 사용자 인터페이스가 덜 편리합니다.

초보자에게는 HTKK를 사용하는 것을 권장합니다. HTKK는 더욱 직관적인 인터페이스를 제공합니다.

2. 설치 전 준비 사항

시스템 요구사항

운영 체제: Windows 7 이상
크기: 약 200MB
인터넷 연결이 필요합니다 (양식을 다운로드하고 제출하려면).

3. HTKK를 다운로드하고 설치하세요.

1단계: 국세청 웹사이트에 접속합니다.

브라우저를 열고 www.gdt.gov.vn 으로 이동하세요.
아래로 스크롤하여 "HTKK" 배너를 찾아 클릭하세요.
또는 다음 링크를 통해 직접 접속하세요: https://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

2단계: 소프트웨어를 다운로드하세요

최신 버전을 찾아보세요(상단에 있습니다).
다운로드하려면 .zip 파일을 클릭하세요.
다운로드 폴더 또는 바탕화면에 저장하세요.

3단계: 압축 해제 및 설치

.zip 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "모두 추출" 또는 "압축 해제"를 선택하세요.
압축 해제된 폴더를 엽니다.
setup.exe 파일을 찾아서 두 번 클릭하여 실행하세요.
설치 단계에서 "계속"을 선택하십시오.
기본 경로를 그대로 사용하거나 변경할 수 있습니다.
"설치"를 클릭하고 설치가 완료될 때까지 기다리세요.
"완료"를 클릭하세요.

4단계: HTKK 실행

바탕화면으로 이동하여 HTKK 아이콘을 찾으세요.
마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 "열기"를 선택하세요. (오류가 발생하면 "관리자 권한으로 실행"을 선택하세요.)
보안 경고가 표시되면 "예" 또는 "동의"를 선택하십시오.

4. 로그인하고 정보를 설정하세요.

첫 로그인입니다

로그인 화면에서 납세자 식별 번호 입력란은 비어 있습니다.
사업체의 납세자 식별 번호를 입력하십시오.
"동의"를 클릭하세요

사업자 등록 정보 설정

처음 접속할 때는 모든 정보를 입력해야 합니다.

학교	설명하다	의무적인가요?
사업명	등록증에 따르면	✅ 예
주소	사업장 위치	✅ 예
구/군	목록에서 선택하세요	✅ 예
핸드폰	연락처	거기에 있어야 해요.
이메일	연락처 이메일	거기에 있어야 해요.
직업	주요 직업	✅ 예

메모:

이 정보는 저장되므로 다음에 다시 입력할 필요가 없습니다.
사업자등록증에 따라 신고가 이루어집니다.

다음번에 로그인할 때

세금 식별 번호가 목록에 표시됩니다.
간단히 선택하고 "동의"를 클릭하세요.

5. 가정 사업체의 세금 신고서를 작성합니다.

HTKK 메인 인터페이스

로그인 후 왼쪽 메뉴에 신고 그룹이 표시됩니다.

큰 통
개인소득세
사업자 등록세
...

가정 사업 신고서

항목을 선택해야 합니다:

일괄 세금 및 부동산 임대

1단계: 신고서를 선택하세요

"임대 및 재산세" 메뉴로 이동하거나 해당 카테고리에서 검색하세요.
"개인사업자 등록 신청서(01/CNKD, 공문 40/2021)"를 선택하십시오.

2단계: 세금 신고 기간을 선택하세요

학교	선택하는 방법
과세 기간	"분기" 또는 "월"을 선택하세요.
년도	해당 연도를 선택하세요
분기/월	신고해야 하는 분기 또는 월을 선택하세요.
첫 방문/추가 방문	해당 기간 동안 처음으로 세금 신고를 하는 경우 "처음"을 선택하십시오.

3단계: 데이터를 입력하세요

일반 정보

사업체명, 사업자등록번호, 주소(대개 자동으로 입력됨) 및 기타 필수 정보.
정확성을 다시 한번 확인하십시오.

수익 및 세금 신고 섹션

목표	설명하다	입력 방식
해당 기간 동안 발생한 수익	총 판매/서비스 수익	금액을 입력하세요
부가가치세율	업종에 따라 (1%, 2%, 3%, 5%)	목록에서 선택하세요
개인소득세율	업종에 따라 (0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 5%)	목록에서 선택하세요

시스템이 자동으로 계산합니다:

납부할 부가가치세 = 매출액 × 부가가치세율
납부해야 할 개인소득세액 = 총소득 × 개인소득세율

4단계: 확인 후 저장

시스템에서 오류를 확인하려면 "저장"을 클릭하십시오.
오류가 있는 경우 → 지시에 따라 수정 → "저장"을 클릭하여 신고서를 저장하십시오.
오류가 없으면 → "저장"을 클릭하여 선언문을 저장하십시오.

5단계: XML 파일 내보내기

"XML 내보내기"를 클릭하세요.
파일을 저장할 폴더를 선택하세요.
파일 이름을 지정하거나 기본 이름을 그대로 사용하세요.
"저장"을 클릭하세요

6. 신고서에 디지털 서명을 하고 제출하십시오.

방법 1: 디지털 서명 제공업체의 지원 소프트웨어를 통해 제출합니다.

각 디지털 서명 제공업체(VNPT-CA, Viettel-CA, FPT-CA 등)는 다음과 같은 기능을 위한 자체 소프트웨어를 보유하고 있습니다.

HTKK에서 XML 파일을 가져옵니다.
디지털 서명
전자 세금 포털에 제출하세요

디지털 서명 제공업체의 지침을 참조하십시오.

방법 2: thuedientu.gdt.gov.vn을 통해 제출

thuediantu.gdt.gov.vn을 방문하세요.
전자 세금 거래 계정을 사용하여 로그인하세요.
"신고서 제출" 메뉴로 이동하세요.
"XML 파일 가져오기"를 선택하세요.
HTKK에서 내보낸 XML 파일을 업로드하세요.
정보를 다시 한번 확인해 주세요.
USB 토큰을 이용한 디지털 서명
"신고서 제출"을 클릭하세요.
시스템에서 전자 영수증을 받으세요.

7. HTKK의 기타 운영

작성된 신고서를 검토하십시오.

"검색" 또는 "신고 관리" 메뉴로 이동하세요.
세금 신고 유형과 신고 기간을 선택하십시오.
"열기"를 클릭하여 확인하세요.

신고서를 인쇄하세요

인쇄할 양식을 여세요.
"인쇄" 또는 "인쇄 미리보기"를 클릭하세요.
프린터를 선택하고 인쇄하세요.

추가 신고서를 준비하십시오.

제출 후 오류가 발견된 경우:

세금 신고 유형과 신고 기간을 다시 선택하십시오.
"처음" 대신 "추가"를 선택하세요.
올바른 데이터를 다시 입력하세요.
평소처럼 내보내고 제출하세요.

8. 흔히 발생하는 오류 및 해결 방법

오류	이유	어떻게 처리해야 할까요?
HTKK를 열 수 없습니다	관리자 권한 부족	마우스 오른쪽 버튼 클릭 → 관리자 권한으로 실행
사업자 등록 번호가 존재하지 않습니다.	잘못된 납세자 식별 번호를 입력하셨습니다.	등록증에 기재된 납세자 식별 번호(MST)를 다시 한번 확인하십시오.
XML 렌더링 오류	신고서가 아직 작성되지 않았습니다.	내보내기 전에 "저장"을 클릭하세요.
신청이 거부되었습니다.	XML 파일 오류 또는 디지털 서명 만료	파일을 검토하고 디지털 서명을 갱신하세요.
구식 소프트웨어	최신 버전으로 아직 업데이트되지 않았습니다.	최신 버전을 다운로드하여 설치하세요.

9. HTKK를 효과적으로 사용하기 위한 팁

💡 항상 최신 버전으로 업데이트하세요

국세청은 양식 변경 사항이 있을 때마다 HTKK 시스템을 정기적으로 업데이트합니다. 주기적인 점검 및 업데이트가 이루어집니다.

💡 데이터를 백업하세요

HTKK는 세금 신고 데이터를 컴퓨터에 저장합니다. 데이터 손실을 방지하기 위해 HTKK 설치 폴더를 정기적으로 백업하는 것이 좋습니다.

💡 제출하기 전에 꼼꼼히 확인하세요

세금 신고 기간이 올바른지 확인하십시오.
매출액을 확인하세요.
적용되는 세율을 확인하십시오.

💡 전자 영수증을 저장하세요

제출이 완료되면 제출 기한을 준수했다는 증거로 전자 영수증을 저장해 두십시오 .

10. 온라인 세금 신고 (HTKK 대체)

소프트웨어를 설치하고 싶지 않다면 웹에서 직접 파일을 제출할 수 있습니다.

1단계: 전자 세금 포털에 접속합니다.

thuediantu.gdt.gov.vn을 방문하세요.

2단계: 로그인

전자 세금 거래 계정을 사용하세요.
또는 디지털 서명을 사용하여 로그인하세요.

3단계: 신고 메뉴를 선택합니다.

"온라인 신고" 또는 "개인 사업자" 로 이동하세요.
세금 신고 유형과 신고 기간을 선택하십시오.

4단계: 데이터를 입력하세요

웹에서 직접 가져오기
해당 지표들은 HTKK 시스템의 지표들과 유사합니다.

5단계: 서명하고 제출하세요

웹에서 바로 디지털 서명을 하세요.
제출 후 즉시 영수증을 받으실 수 있습니다.

체크리스트: 성공적인 세금 신고

준비하다

HTKK의 최신 버전을 설치하세요.
디지털 서명은 여전히 유효합니다.
저는 전자 세금 거래 계좌를 가지고 있습니다.
해당 기간의 수익 요약

공연하다

납세자 식별 번호를 사용하여 HTKK에 로그인하세요.
올바른 세금 신고 유형과 신고 기간을 선택하십시오.
정확한 매출액과 세율을 입력하세요.
오류를 감지하려면 "확인"을 클릭하십시오.
신고서를 저장하려면 "저장"을 클릭하십시오.
XML 파일 내보내기

신고서를 제출하십시오.

전자 세금 포털에 로그인하세요.
XML 파일을 가져옵니다.
디지털 서명
신고서를 제출하십시오.
전자 영수증 저장

제출 후

해당되는 세금을 납부하십시오.
기록(신고서, 영수증)을 보관하십시오.

⚠️ 흔히 저지르는 실수

세금 신고 기간을 잘못 선택한 경우 → 예: 1분기 신고를 하려고 했지만 실수로 2분기를 선택한 경우
렌더링 전에 "저장"을 잊으면 빈 XML 파일이 생성됩니다.
HTKK 소프트웨어의 이전 버전을 사용하는 경우 → 제출물이 거부될 수 있습니다.
영수증을 보관하지 않음 → 분쟁 발생 시 지불 사실을 증명하기 어려움.
세금 신고서는 제출했지만 세금 납부를 잊은 경우 → 연체료가 부과됩니다.

요약: 판매자를 위한 세금 안내서

판매자 세금 안내서 시리즈 7개 강의를 모두 완료하신 것을 축하드립니다! 🎉

지금까지 배운 내용을 요약해 보세요:

사업 시작 - 사업자 등록 vs. 세금 등록
소득 기준점 - 세금 납부 시기 및 계산 방법
세금 신고 - 필요한 서류, 마감일 및 제출 방법.
전자 청구서 - 필요한 경우 오류 처리 방법.
공제 가능한 비용 - 7가지 유형의 비용과 기록 방법
직원 채용 - 개인 소득세 납부 의무
HTKK 실용 가이드 - 설치 및 사용 방법

마지막으로 드리는 조언

✅ 모든 청구서와 영수증을 온전하게 보관하십시오.
✅ 세금 신고 및 납부를 기한 내에 완료하세요
✅ 개인 자금과 사업 자금을 분리하세요 .
✅ 세무 당국의 정책 변경 사항 에 대한 업데이트.
✅ 궁금한 사항이 있으면 지역 세무서에 문의하십시오.

더 많은 도움이 필요하신가요?

국세청 민원 핫라인: 1900 6199
웹사이트: www.gdt.gov.vn
전자 세금 포털: thuedientu.gdt.gov.vn

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