2026년 1월 1일 부터 정액 과세 방식이 폐지되고 실제 소득에 기반한 자진 신고 및 자진 납부 방식으로 전환됨에 따라 세무 관리에 중대한 변화가 일어날 것입니다. 이러한 변화는 가계 및 기업들에게 전체적인 소득 기록, 송장 관리, 그리고 내부 운영 방식을 재검토하도록 요구하고 있습니다.

규정 준수 측면에서 보면 이는 부담입니다. 하지만 경영 관점에서 보면, 사업 운영을 보다 지속 가능한 방향으로 표준화할 수 있는 기회이기도 합니다.

"세금의 자율 신고 및 자율 납부" - 2026년부터 기업들에게 닥칠 새로운 과제.

자율 신고 모델로 전환됨에 따라, 초점은 더 이상 "정해진 금액을 납부하는 것"이 ​​아니라, 보다 근본적인 질문, 즉 실제 수입은 얼마이며 어떻게 기록되는가에 맞춰지고 있습니다.

이로 인해 다음과 같은 새로운 요구 사항들이 발생합니다.

수익은 투명해야 하며 명확하게 입증되어야 합니다.

새로운 모델에서는 실제 매출액이 세금 계산의 기준이 됩니다. 데이터 부족, 불완전한 기록 또는 여러 판매 채널에 분산된 매출액은 기업이 세금 신고 시 정확한 수치를 산출하는 데 어려움을 초래할 수 있습니다.

판매 데이터는 흩어져 있고 통합하기 어렵습니다.

쇼피, 라자다, 틱톡 샵, 웹사이트 또는 오프라인 매장 등 다양한 채널에서 제품을 판매하는 사업체는 각 채널별로 서로 다른 데이터를 보유해야 하는 문제에 직면하는 경우가 많습니다. 중앙 집중식 시스템이 없으면 보고 기간별 매출을 집계하는 과정에서 오류가 발생하기 쉽습니다.

청구서는 중요한 법적 문서가 되었습니다.

전자 송장은 더 이상 단순한 서류상의 형식적인 절차가 아니라, 수익을 직접적으로 반영하는 데이터입니다. 주문과 연동되지 않은 송장을 별도로 발행하거나, 수동으로 입출금 송장을 관리하는 방식은 잘못된 신고의 위험을 증가시킵니다.

회계 부서는 엄청난 압박을 받고 있습니다.

회계 담당자는 단순히 월말이나 분기말에 데이터를 처리하는 것으로 만족해서는 안 됩니다. 자체 보고 모델은 지속적인 모니터링과 빈번한 대조 작업을 요구하며, 수동으로 운영할 경우 업무량과 부담이 증가합니다.

책임 소재는 전적으로 사업주에게 있습니다.

세무 당국이 데이터 검증을 위한 다양한 수단을 갖추게 되면서 기업들은 자사의 재무 수치를 완벽하게 파악해야 하는 상황에 놓였습니다. 오류가 발생할 경우 실제 데이터를 근거로 설명해야 하며, 더 이상 "추정치"에 의존할 여지가 없습니다.

세제 정책 변화로 인해 발생하는 기회

모든 사업 운영을 표준화하십시오.

실제 수익을 추적하면 기업은 각 판매 채널, 각 제품 및 전반적인 현금 흐름의 효율성을 명확하게 파악할 수 있습니다. 이는 세금 목적뿐 아니라 보다 정확한 사업 결정을 내리는 데 기반이 됩니다.

주기 종료 시 수동 처리 작업에 대한 의존도를 줄이십시오.

데이터가 일관되게 기록되면 기업은 더 이상 마감일 직전 며칠에 송장과 계산서를 벼락치기로 처리할 필요가 없습니다. 세금 신고는 계절적인 부담이 아니라 운영 프로세스의 일부가 됩니다.

경영 역량을 향상시키고 기업 표준에 근접합니다.

자율 신고 모델은 가내 사업체와 중소기업이 데이터 관리, 매출 보고 및 비용 통제에 익숙해지도록 합니다. 이는 사업 규모를 확장하고 더 큰 파트너와 협력하는 데 있어 매우 중요한 단계입니다.

위험을 줄이고 운영 비용을 절감하기 위해 기술을 적용합니다.

중앙 집중식 관리 플랫폼을 사용하면 오류를 줄이고 시간을 절약하며 세금 관련 위험을 완화할 수 있습니다. 기술은 단순한 편의 기능을 넘어 규정 준수를 지원하고 운영을 최적화하는 도구가 됩니다.

GTG CRM은 기업이 기회를 포착하고 어려움을 완화하는 데 어떻게 도움을 줄까요?

GTG CRM은 중앙 집중식 관리 인프라 역할을 하여 기업이 "자체 신고, 자체 납부" 단계에 선제적으로 적응할 수 있도록 지원합니다.

전자상거래 플랫폼의 제품 관리에 집중하세요.

제품 카탈로그는 단일 플랫폼으로 통합되어 쇼피, 라자다, 틱톡샵에서 동기화할 수 있으므로 기업은 일관된 판매 데이터를 유지할 수 있습니다.

GTG CRM은 전자상거래 플랫폼 전반에 걸쳐 중앙 집중식 제품 관리를 지원합니다.

실시간 주문 및 재고 추적.

각 거래는 중앙 집중식으로 저장되어 보고 기간에 따른 정확한 수익 기록을 지원하고 데이터 불일치를 줄입니다.

GTG CRM의 주문 관리 시스템 예시

수신 및 발신 청구서를 사전에 관리합니다.

송장은 실제 거래와 연결되어 있어 회계 담당자가 데이터를 더 빠르게 취합하고 신고 과정에서 수작업을 줄일 수 있습니다.

입출금 청구서를 사전에 관리합니다.

새로운 규정 준수 요건에 맞춰 회계 담당자의 업무량을 줄이는 것.

중앙 집중식 데이터는 회계 담당자가 능동적으로 업무를 처리할 수 있도록 하고, 막판 처리 필요성을 줄이며, 오류 발생 위험을 최소화합니다.

끝내다

2026년 1월 1일부터 시행되는 세금 자진 신고 및 자진 납부 제도는 상당한 도전 과제이지만, 동시에 기업들이 운영을 표준화하고 관리 역량을 강화할 수 있는 기회이기도 합니다. 데이터 관리 시스템에 선제적으로 투자하는 기업은 새로운 규정을 잘 준수할 뿐만 아니라 장기적으로 더욱 투명하고 지속 가능한 운영 기반을 구축할 수 있을 것입니다.