Was Sie lernen werden

  • ✅ So laden Sie die HTKK-Software herunter und installieren sie
  • ✅ Anmelden und Informationen über ein Gewerbe einrichten
  • ✅ Erstellung von Mehrwertsteuer- und Einkommensteuererklärungen
  • ✅ Elektronische Signatur und Online-Einreichung von Steuererklärungen

1. Einführung in HTKK

Was ist HTKK?

HTKK (Hỗ trợ Kê khai) ist eine kostenlose Software, die vom General Department of Taxation bereitgestellt wird und dient zur:

  • Erstellung von Steuererklärungen
  • Exportieren von XML-Dateien für die Online-Einreichung
  • Überprüfung der Daten vor der Einreichung

Zwei Methoden zur Steuererklärung

Methode Werkzeug Vorteile Nachteile
Offline HTKK-Software Übersichtliche Oberfläche, schnelle Bedienung Erfordert Installation, regelmäßige Updates
Online Website thuedientu.gdt.gov.vn Keine Installation erforderlich Abhängig von der Netzwerkgeschwindigkeit, weniger benutzerfreundliche Oberfläche

Empfehlung: Verwenden Sie HTKK für Anfänger, da die Benutzeroberfläche intuitiver ist.

2. Vorbereitung vor der Installation

Systemanforderungen

  • Betriebssystem: Windows 7 oder höher
  • Speicherplatz: ca. 200 MB
  • Internetverbindung (zum Herunterladen und Einreichen von Steuererklärungen)

3. HTKK herunterladen und installieren

Schritt 1: Website des General Department of Taxation aufrufen

  1. Öffnen Sie einen Browser und gehen Sie zu: www.gdt.gov.vn
  2. Scrollen Sie nach unten, suchen Sie das Banner "HTKK" und klicken Sie darauf
  3. Oder rufen Sie direkt auf: https://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

Schritt 2: Software herunterladen

  1. Suchen Sie die neueste Version (oben aufgeführt)
  2. Klicken Sie auf die Datei .zip zum Herunterladen
  3. Speichern Sie sie im Ordner "Downloads" oder auf dem Desktop

Schritt 3: Entpacken und installieren

  1. Rechtsklicken Sie auf die .zip-Datei → Wählen Sie "Extract All" oder "Entpacken"
  2. Öffnen Sie den gerade entpackten Ordner
  3. Suchen Sie die Datei setup.exe und doppelklicken Sie darauf, um sie auszuführen
  4. Wählen Sie "Weiter" in den Installationsschritten
  5. Sie können den Standardpfad beibehalten oder ändern
  6. Klicken Sie auf "Installieren" und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist
  7. Klicken Sie auf "Fertigstellen"

Schritt 4: HTKK starten

  1. Gehen Sie zum Desktop und suchen Sie das Symbol HTKK
  2. Rechtsklicken → Wählen Sie "Öffnen" (oder "Als Administrator ausführen", falls Fehler auftreten)
  3. Wenn eine Sicherheitswarnung angezeigt wird, wählen Sie "Yes" oder "Zustimmen"

4. Anmelden und Informationen einrichten

Erste Anmeldung

  1. Auf dem Anmeldebildschirm ist das Feld Steuernummer leer
  2. Geben Sie die Steuernummer des Gewerbebetriebs ein
  3. Klicken Sie auf "Zustimmen"

Informationen über den Gewerbebetrieb einrichten

Beim ersten Mal müssen Sie alle Informationen eingeben:

Feld Beschreibung Erforderlich?
Name des Kleingewerbes Gemäß der Lizenz ✅ Ja
Adresse Geschäftsadresse ✅ Ja
Bezirk/Stadtteil Aus der Liste auswählen ✅ Ja
Telefon Kontaktnummer Sollte vorhanden sein
E-Mail Kontakt-E-Mail Sollte vorhanden sein
Branche Hauptbranche ✅ Ja

Hinweis:

  • Diese Informationen werden gespeichert und müssen beim nächsten Mal nicht erneut eingegeben werden.
  • Geben Sie die Informationen gemäß der Kleingewerbelizenz ein.

Nächster Login

  • Die Steuernummer wird bereits in der Liste angezeigt
  • Wählen Sie sie einfach aus und klicken Sie auf "Zustimmen"

5. Erstellen einer Steuererklärung für ein Kleingewerbe

Hauptoberfläche HTKK

Nach der Anmeldung sehen Sie links ein Menü mit den Steuererklärungsgruppen:

  • Mehrwertsteuer
  • Einkommensteuer
  • Gewerbesteuer
  • ...

Steuererklärung für Kleingewerbe

Sie müssen den Punkt auswählen:

  • Pauschalsteuer und Mieterträge

Schritt 1: Steuererklärung auswählen

  1. Gehen Sie zum Menü "Pauschalsteuer und Mieterträge" oder suchen Sie im Verzeichnis
  2. Wählen Sie "01/CNKD Steuererklärung für Einzelpersonen (TT40/2021)"

Schritt 2: Steuerperiode auswählen

Feld Wie man wählt
Bemessungszeitraum Wählen Sie "Quartal" oder "Monat"
Jahr Entsprechendes Jahr auswählen
Quartal/Monat Das zu deklarierende Quartal oder den Monat auswählen
Erstmalig/Zusätzlich Wählen Sie "Erstmalig", wenn Sie zum ersten Mal im Zeitraum deklarieren

Schritt 3: Daten eingeben

Allgemeine Informationen

  • Name des Kleingewerbes, Steuernummer, Adresse (normalerweise vorausgefüllt) und andere erforderliche Informationen
  • Überprüfen Sie die Angaben auf Richtigkeit

Umsatz- und Steuererklärung

Ziffer Beschreibung Wie man eingibt
Im Zeitraum angefallener Umsatz Gesamtumsatz aus Waren-/Dienstleistungsverkauf Betrag eingeben
Mehrwertsteuersatz Je nach Branche (1 %, 2 %, 3 %, 5 %) Aus der Liste auswählen
Einkommensteuersatz Je nach Branche (0,5 %, 1 %, 1,5 %, 2 %, 5 %) Aus der Liste auswählen

Das System berechnet automatisch:

  • Zu zahlende Mehrwertsteuer = Umsatz × Mehrwertsteuersatz
  • Zu zahlende Einkommensteuer = Umsatz × Einkommensteuersatz

Schritt 4: Überprüfen und speichern

  1. Klicken Sie auf "Speichern", damit das System Fehler prüft
  2. Wenn Fehler auftreten → Korrigieren Sie gemäß den Anweisungen → Klicken Sie auf "Speichern", um die Steuererklärung zu speichern
  3. Wenn keine Fehler auftreten → Klicken Sie auf "Speichern", um die Steuererklärung zu speichern

Schritt 5: XML-Datei exportieren

  1. Klicken Sie auf "XML exportieren"
  2. Wählen Sie den Speicherordner für die Datei
  3. Benennen Sie die Datei (oder behalten Sie den Standardnamen bei)
  4. Klicken Sie auf "Speichern"

6. Signieren und Einreichen der Steuererklärung

Methode 1: Einreichen über die Support-Software des Anbieters für qualifizierte elektronische Signaturen

Jeder Anbieter von qualifizierten elektronischen Signaturen (VNPT-CA, Viettel-CA, FPT-CA usw.) hat eine eigene Software zum:

  1. XML-Datei von HTKK importieren
  2. Digital signieren
  3. An das Online-Steuerportal übermitteln

Beziehen Sie sich auf die Anleitung Ihres digitalen Signaturanbieters.

Methode 2: Übermittlung über thuedientu.gdt.gov.vn

  1. Rufen Sie thuedientu.gdt.gov.vn auf
  2. Melden Sie sich mit Ihrem elektronischen Steuerhandelskonto an
  3. Gehen Sie zum Menü "Steuererklärung einreichen"
  4. Wählen Sie "XML-Datei importieren"
  5. Laden Sie die aus HTKK exportierte XML-Datei hoch
  6. Überprüfen Sie die Informationen erneut
  7. Digitale Signatur mit USB-Token
  8. Klicken Sie auf "Steuererklärung einreichen"
  9. Erhalten Sie eine elektronische Eingangsbestätigung vom System

7. Weitere Operationen in HTKK

Gesendete Steuererklärung überprüfen

  1. Gehen Sie zum Menü "Nachschlagen" oder "Steuererklärungen verwalten"
  2. Wählen Sie die Art der Steuererklärung und den Steuerzeitraum
  3. Klicken Sie auf "Öffnen", um anzuzeigen

Steuererklärung drucken

  1. Öffnen Sie die zu druckende Steuererklärung
  2. Klicken Sie auf "Drucken" oder "Druckvorschau"
  3. Wählen Sie den Drucker und drucken Sie

Zusätzliche Steuererklärung erstellen

Wenn Sie nach der Einreichung Fehler feststellen:

  1. Wählen Sie erneut die Art der Steuererklärung und den Steuerzeitraum
  2. Wählen Sie "Ergänzen" anstelle von "Erstmalig"
  3. Geben Sie die korrigierten Daten neu ein
  4. Exportieren und wie gewohnt einreichen

8. Häufige Fehler und deren Behebung

Fehler Ursache Lösung
HTKK kann nicht geöffnet werden Fehlende Administratorrechte Rechtsklick → Als Administrator ausführen
Steuernummer nicht vorhanden Falsche Steuernummer eingegeben Überprüfen Sie die Steuernummer auf der Registrierungsbescheinigung
XML-Export fehlerhaft Steuererklärung nicht gespeichert Klicken Sie vor dem Export auf "Speichern"
Einreichung der Steuererklärung abgelehnt Fehlerhafte XML-Datei oder abgelaufene digitale Signatur Überprüfen Sie die Datei, erneuern Sie die digitale Signatur
Alte Software Nicht auf die neueste Version aktualisiert Laden Sie die neueste Version herunter und installieren Sie sie

9. Tipps zur effizienten Nutzung von HTKK

💡 Immer die neueste Version aktualisieren

Die Steuerbehörde aktualisiert HTKK regelmäßig bei Änderungen der Formulare. Überprüfen und aktualisieren Sie regelmäßig.

💡 Daten sichern

HTKK speichert Steuererklärungsdaten auf dem Computer. Sichern Sie den HTKK-Installationsordner regelmäßig, um Datenverlust zu vermeiden.

💡 Vor der Einreichung sorgfältig prüfen

  • Überprüfen Sie, ob der Steuerzeitraum korrekt ist
  • Überprüfen Sie die Umsatzzahlen
  • Überprüfen Sie den angewandten Steuersatz

💡 Elektronische Eingangsbestätigung speichern

Speichern Sie nach erfolgreicher Einreichung die elektronische Eingangsbestätigung als Nachweis für die fristgerechte Einreichung.

10. Online-Deklaration (ersetzt HTKK)

Wenn Sie die Software nicht installieren möchten, können Sie die Deklaration direkt im Web durchführen:

Schritt 1: Auf das Online-Steuerportal zugreifen

Gehen Sie zu thuedientu.gdt.gov.vn

Schritt 2: Anmelden

  • Verwenden Sie Ihr elektronisches Steuerhandelskonto
  • Oder melden Sie sich mit Ihrer digitalen Signatur an

Schritt 3: Deklarationsmenü auswählen

  • Gehen Sie zu "Online-Deklaration" oder "Privatperson/Unternehmer"
  • Wählen Sie die Art der Steuererklärung und den Steuerzeitraum

Schritt 4: Daten eingeben

  • Geben Sie die Daten direkt im Web ein
  • Die Felder sind ähnlich wie in HTKK

Schritt 5: Signieren und einreichen

  • Direkte digitale Signatur im Web
  • Sofortige Bestätigung nach der Einreichung erhalten

Checkliste: Erfolgreiche Steuererklärung

Vorbereitung

  • HTKK-Version auf dem neuesten Stand installieren
  • Gültige digitale Signatur besitzen
  • Elektronisches Steuerzahlungskonto haben
  • Umsatz im Berichtszeitraum zusammenfassen

Durchführung

  • Sich mit der Steuernummer bei HTKK anmelden
  • Die richtige Steuererklärung und den richtigen Steuerzeitraum auswählen
  • Korrekten Umsatz und Steuersatz eingeben
  • Auf "Prüfen" klicken, um Fehler zu finden
  • Auf "Speichern" klicken, um die Steuererklärung zu sichern
  • XML-Datei exportieren

Einreichung der Steuererklärung

  • Sich auf dem elektronischen Steuerportal anmelden
  • XML-Datei importieren
  • Digital signieren
  • Steuererklärung einreichen
  • Elektronische Empfangsbestätigung speichern

Nach der Einreichung

  • Steuerzahlung leisten (falls erforderlich)
  • Unterlagen speichern (Steuererklärung, Empfangsbestätigung)

⚠️ Häufige Fehler

  1. Falscher Steuerzeitraum ausgewählt → Beispiel: Quartal 1 deklarieren, aber versehentlich Quartal 2 wählen.

  2. Vergessen, vor dem Exportieren zu "Speichern" → Die XML-Datei enthält keine Daten.

  3. Verwendung einer alten HTKK-Version → Die Einreichung könnte abgelehnt werden.

  4. Keine Empfangsbestätigung speichern → Im Streitfall schwierig nachzuweisen, dass eingereicht wurde.

  5. Steuererklärung eingereicht, aber Steuerzahlung vergessen → Säumniszuschläge fallen an.

Zusammenfassung: Steuerleitfaden für Verkäufer

Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss der 7 Lektionen des Steuerleitfadens für Verkäufer! 🎉

Zusammenfassung Ihrer Lernerfolge:

  1. Geschäftsbeginn - Geschäftsanmeldung vs. steuerliche Anmeldung
  2. Umsatzgrenze - Wann Steuern zu zahlen sind, wie Steuern berechnet werden
  3. Steuererklärung - Unterlagen, Fristen, Einreichungsmethode
  4. Elektronische Rechnungen - Wann erforderlich, Fehlerbehandlung
  5. Abzugsfähige Ausgaben - 7 Arten von Ausgaben und deren Erfassung
  6. Mitarbeiter einstellen - Lohnsteuerpflicht
  7. Praktische Anwendung von HTKK - Installation und Nutzung

Abschließende Ratschläge

  • ✅ Belege und Dokumente vollständig aufbewahren
  • ✅ Steuererklärung und Steuerzahlung fristgerecht einreichen
  • ✅ Persönliche und geschäftliche Finanzen trennen
  • ✅ Änderungen der steuerlichen Richtlinien verfolgen
  • ✅ Bei Fragen das zuständige Finanzamt kontaktieren

Weitere Unterstützung benötigt?

  • Hotline des Generalfinanzamtes: 1900 6199
  • Website: www.gdt.gov.vn
  • Elektronisches Steuerportal: thuedientu.gdt.gov.vn

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