Das lernen Sie

  • ✅ So laden Sie die HTKK-Software herunter und installieren sie
  • ✅ Anmelden und Einstellungen für Kleingewerbetreibende vornehmen
  • ✅ Umsatzsteuer- und Einkommensteuererklärungen erstellen
  • ✅ Digitale Signatur und elektronische Einreichung von Erklärungen

1. Einführung in HTKK

Was ist HTKK?

HTKK (Hỗ trợ Kê khai - Unterstützung bei der Steuererklärung) ist eine kostenlose Software, die vom General Department of Taxation (Tổng cục Thuế) bereitgestellt wird und dient für:

  • Erstellung von Steuererklärungen
  • Export von XML-Dateien für die elektronische Einreichung
  • Prüfung der Daten vor der Einreichung

Zwei Methoden der Steuererklärung

Methode Werkzeug Vorteile Nachteile
Offline HTKK-Software Übersichtliche Benutzeroberfläche, schnelle Bedienung Installation erforderlich, regelmäßige Updates nötig
Online Website thuedientu.gdt.gov.vn Keine Installation erforderlich Abhängig von der Netzwerkgeschwindigkeit, weniger benutzerfreundliche Oberfläche

Empfehlung: Für Anfänger wird die Verwendung von HTKK empfohlen, da die Benutzeroberfläche intuitiver ist.

2. Vorbereitung vor der Installation

Systemanforderungen

  • Betriebssystem: Windows 7 oder höher
  • Speicherplatz: ca. 200MB
  • Internetverbindung (zum Herunterladen und Einreichen von Erklärungen)

3. Herunterladen und Installieren von HTKK

Schritt 1: Website des General Department of Taxation besuchen

  1. Öffnen Sie einen Browser und gehen Sie zu: www.gdt.gov.vn
  2. Scrollen Sie nach unten, suchen Sie das Banner "HTKK" und klicken Sie darauf
  3. Oder greifen Sie direkt zu: https://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

Schritt 2: Software herunterladen

  1. Suchen Sie die neueste Version (ganz oben)
  2. Klicken Sie auf die .zip-Datei zum Herunterladen
  3. Speichern Sie sie im Ordner Downloads oder auf dem Desktop

Schritt 3: Entpacken und Installieren

  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die .zip-Datei → Wählen Sie "Alle extrahieren" oder "Giải nén"
  2. Öffnen Sie den gerade entpackten Ordner
  3. Suchen Sie die Datei setup.exe und doppelklicken Sie darauf, um sie auszuführen
  4. Wählen Sie "Weiter" bei den Installationsschritten
  5. Sie können den Standardpfad beibehalten oder ändern
  6. Klicken Sie auf "Installieren" und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist
  7. Klicken Sie auf "Fertigstellen"

Schritt 4: HTKK starten

  1. Gehen Sie zum Desktop, suchen Sie das HTKK-Symbol
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste → Wählen Sie "Öffnen" (oder "Als Administrator ausführen", falls Fehler auftreten)
  3. Wenn eine Sicherheitswarnung angezeigt wird, wählen Sie "Ja" oder "Đồng ý"

4. Anmelden und Informationen einrichten

Erste Anmeldung

  1. Auf dem Anmeldebildschirm ist das Feld Steuernummer leer
  2. Geben Sie die Steuernummer des Kleingewerbetreibenden ein
  3. Klicken Sie auf "Đồng ý"

Informationen für Kleingewerbetreibende einrichten

Beim ersten Mal müssen Sie alle Informationen eingeben:

Feld Beschreibung Pflicht?
Name des Kleingewerbetreibenden Laut Gewerbeanmeldung ✅ Ja
Adresse Geschäftsadresse ✅ Ja
Bezirk/Kreis Aus der Liste auswählen ✅ Ja
Telefon Kontaktnummer Empfohlen
E-Mail Kontakt-E-Mail Empfohlen
Branche Hauptbranche ✅ Ja

Hinweis:

  • Diese Informationen werden gespeichert und müssen beim nächsten Mal nicht erneut eingegeben werden.
  • Geben Sie die Daten gemäß der Gewerbeanmeldung des Kleingewerbes an.

Nachfolgende Anmeldungen

  • Die Steuernummer wird bereits in der Liste angezeigt
  • Wählen Sie sie einfach aus und klicken Sie auf "Đồng ý"

5. Steuererklärungen für Kleingewerbetreibende erstellen

HTKK Hauptoberfläche

Nach der Anmeldung sehen Sie das Menü auf der linken Seite mit den Steuererklärungs-Gruppen:

  • Umsatzsteuer
  • Einkommensteuer
  • Gewerbesteuer
  • ...

Erklärungen für Kleingewerbetreibende

Sie müssen den Punkt auswählen:

  • Pauschalbesteuerung und Mieteinnahmen

Schritt 1: Steuererklärung auswählen

  1. Gehen Sie zum Menü "Pauschalbesteuerung und Mieteinnahmen" oder suchen Sie in der Kategorie
  2. Wählen Sie "01/CNKD Erklärung für Einzelunternehmer (TT40/2021)"

Schritt 2: Steuerperiode auswählen

Feld Auswahlmethode
Steuerperiode Wählen Sie "Quartal" oder "Monat"
Jahr Entsprechendes Jahr auswählen
Quartal/Monat Quartal oder Monat auswählen, für den die Erklärung abgegeben werden soll
Erstmalig/Ergänzend Wählen Sie "Erstmalig", wenn dies die erste Erklärung für die Periode ist

Schritt 3: Daten eingeben

Allgemeine Informationen

  • Name des Kleingewerbetreibenden, Steuernummer, Adresse (normalerweise automatisch ausgefüllt) und andere erforderliche Informationen
  • Auf Richtigkeit prüfen

Einnahmen und Steuern deklarieren

Posten Beschreibung Eingabemethode
Einnahmen im Zeitraum Gesamteinnahmen aus Verkauf/Dienstleistung Betrag eingeben
Umsatzsteuersatz Abhängig von der Branche (1%, 2%, 3%, 5%) Aus Liste auswählen
Einkommensteuersatz Abhängig von der Branche (0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 5%) Aus Liste auswählen

Das System berechnet automatisch:

  • Zu zahlende Umsatzsteuer = Einnahmen × Umsatzsteuersatz
  • Zu zahlende Einkommensteuer = Einnahmen × Einkommensteuersatz

Schritt 4: Prüfen und Speichern

  1. Klicken Sie auf "Speichern", damit das System Fehler prüft
  2. Bei Fehlern → Gemäß Anleitung korrigieren → Klicken Sie auf "Speichern", um die Erklärung zu speichern
  3. Ohne Fehler → Klicken Sie auf "Speichern", um die Erklärung zu speichern

Schritt 5: XML-Datei exportieren

  1. Klicken Sie auf "XML exportieren"
  2. Wählen Sie den Speicherort für die Datei
  3. Benennen Sie die Datei (oder behalten Sie den Standardnamen bei)
  4. Klicken Sie auf "Speichern"

6. Digitale Signatur und Einreichung von Erklärungen

Methode 1: Über die Hilfssoftware des Anbieters der digitalen Signatur einreichen

Jeder Anbieter von digitalen Signaturen (VNPT-CA, Viettel-CA, FPT-CA...) hat eigene Software zum:

  1. Importieren von XML-Dateien aus HTKK
  2. Signieren
  3. Einreichen über das elektronische Steuerportal

Lesen Sie die Anleitung Ihres Anbieters für digitale Signaturen.

Methode 2: Über thuedientu.gdt.gov.vn einreichen

  1. Besuchen Sie thuedientu.gdt.gov.vn
  2. Melden Sie sich mit Ihrem elektronischen Steuerhandelskonto an
  3. Gehen Sie zum Menü "Steuererklärung einreichen"
  4. Wählen Sie "XML-Datei importieren"
  5. Laden Sie die aus HTKK exportierte XML-Datei hoch
  6. Überprüfen Sie die Informationen erneut
  7. Digitale Signatur mit USB-Token
  8. Klicken Sie auf "Steuererklärung einreichen"
  9. Erhalten Sie eine elektronische Empfangsbestätigung vom System

7. Weitere Operationen in HTKK

Bereits erstellte Erklärungen anzeigen

  1. Gehen Sie zum Menü "Nachschlagen" oder "Steuererklärungen verwalten"
  2. Wählen Sie die Art der Steuererklärung und die Steuerperiode
  3. Klicken Sie auf "Öffnen" zum Anzeigen

Steuererklärung ausdrucken

  1. Öffnen Sie die zu druckende Steuererklärung
  2. Klicken Sie auf "Drucken" oder "Druckvorschau"
  3. Wählen Sie den Drucker und drucken Sie

Ergänzende Steuererklärung erstellen

Wenn nach der Einreichung Fehler entdeckt werden:

  1. Wählen Sie erneut die Art der Steuererklärung und die Steuerperiode
  2. Wählen Sie "Ergänzend" anstelle von "Erstmalig"
  3. Geben Sie die korrigierten Daten erneut ein
  4. Exportieren und einreichen wie gewohnt

8. Häufige Fehler und deren Behebung

Fehler Ursache Lösung
HTKK kann nicht geöffnet werden Fehlende Administratorrechte Rechtsklick → Als Administrator ausführen
Steuernummer existiert nicht Falsche Steuernummer eingegeben Prüfen Sie die Steuernummer im Registrierungsdokument
XML-Export fehlerhaft Steuererklärung nicht gespeichert Klicken Sie auf "Speichern", bevor Sie exportieren
Einreichung der Steuererklärung abgelehnt Fehlerhafte XML-Datei oder abgelaufene digitale Signatur Überprüfen Sie die Datei, erneuern Sie die digitale Signatur
Veraltete Software Nicht auf die neueste Version aktualisiert Laden Sie die neueste Version herunter und installieren Sie sie

9. Tipps zur effektiven Nutzung von HTKK

💡 Immer die neueste Version aktualisieren

Das General Department of Taxation aktualisiert HTKK regelmäßig bei Änderungen der Formulare. Überprüfen und aktualisieren Sie regelmäßig.

💡 Daten sichern

HTKK speichert Steuererklärungsdaten auf dem Computer. Sichern Sie den HTKK-Installationsordner regelmäßig, um Datenverlust zu vermeiden.

💡 Vor der Einreichung sorgfältig prüfen

  • Prüfen Sie, ob die Steuerperiode korrekt ist
  • Prüfen Sie die Einnahmen
  • Prüfen Sie die angewandten Steuersätze

💡 Elektronische Empfangsbestätigung speichern

Speichern Sie nach erfolgreicher Einreichung die elektronische Empfangsbestätigung als Nachweis für die fristgerechte Einreichung.

10. Online-Deklaration (Alternative zu HTKK)

Wenn Sie keine Software installieren möchten, können Sie direkt online deklarieren:

Schritt 1: Steuerportal besuchen

Gehen Sie zu thuedientu.gdt.gov.vn

Schritt 2: Anmelden

  • Verwenden Sie Ihr elektronisches Steuerhandelskonto
  • Oder melden Sie sich mit Ihrer digitalen Signatur an

Schritt 3: Deklarationsmenü auswählen

  • Gehen Sie zu "Online-Deklaration" oder "Einzelunternehmer"
  • Wählen Sie die Art der Steuererklärung und die Steuerperiode

Schritt 4: Daten eingeben

  • Direkt online eingeben
  • Die Felder sind ähnlich wie in HTKK

Schritt 5: Signieren und Einreichen

  • Direkt online signieren
  • Sofort nach der Einreichung eine Empfangsbestätigung erhalten

Checkliste: Erfolgreiche Steuererklärung

Vorbereitung

  • HTKK in der neuesten Version installiert
  • Gültige digitale Signatur vorhanden
  • Elektronisches Steuerhandelskonto vorhanden
  • Einnahmen im Zeitraum zusammengefasst

Durchführung

  • Anmeldung bei HTKK mit Steuernummer
  • Richtige Art der Steuererklärung und Steuerperiode ausgewählt
  • Korrekte Einnahmen und Steuersätze eingegeben
  • Auf "Prüfen" geklickt, um Fehler zu finden
  • Auf "Speichern" geklickt, um die Erklärung zu speichern
  • XML-Datei exportiert

Einreichung der Steuererklärung

  • Anmeldung beim elektronischen Steuerportal
  • XML-Datei importiert
  • Digital signiert
  • Steuererklärung eingereicht
  • Elektronische Empfangsbestätigung gespeichert

Nach der Einreichung

  • Steuern gezahlt (falls zutreffend)
  • Unterlagen aufbewahrt (Erklärungen, Empfangsbestätigungen)

⚠️ Häufige Fehler

  1. Falsche Steuerperiode ausgewählt → Z. B. Quartal 1 deklarieren, aber versehentlich Quartal 2 wählen.

  2. "Speichern" vergessen vor dem Export → Die XML-Datei enthält keine Daten.

  3. Veraltete HTKK-Version verwendet → Kann bei der Einreichung abgelehnt werden.

  4. Keine Empfangsbestätigung gespeichert → Im Streitfall schwierig nachzuweisen, dass fristgerecht eingereicht wurde.

  5. Steuererklärung eingereicht, aber Steuer nicht bezahlt → Nachzahlungszinsen werden berechnet.

Zusammenfassung: Steuerleitfaden für Verkäufer

Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss der 7 Lektionen der Reihe Steuerleitfaden für Verkäufer! 🎉

Zusammenfassung des Gelernten:

  1. Geschäft starten - Gewerbeanmeldung vs. Steueranmeldung
  2. Umsatzschwellen - Wann Steuern zahlen, Steuerberechnung
  3. Steuererklärung - Unterlagen, Fristen, Einreichungsmethoden
  4. Elektronische Rechnungen - Wann benötigt, Fehlerbehebung
  5. Abzugsfähige Ausgaben - 7 Arten von Ausgaben und Erfassung
  6. Mitarbeiter einstellen - Einkommensteuerpflicht
  7. HTKK in der Praxis - Installation und Nutzung

Abschließende Ratschläge

  • ✅ Rechnungen und Belege vollständig aufbewahren
  • ✅ Steuern fristgerecht deklarieren und zahlen
  • ✅ Persönliche und geschäftliche Finanzen trennen
  • ✅ Aktuelle Steuerpolitik des Finanzamts verfolgen
  • ✅ Bei Fragen das zuständige Finanzamt kontaktieren

Benötigen Sie weitere Unterstützung?

  • Hotline des General Department of Taxation: 1900 6199
  • Website: www.gdt.gov.vn
  • Elektronisches Steuerportal: thuedientu.gdt.gov.vn

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