Οδηγός Χρήσης Λογιστικού & Ηλεκτρονικού Τιμολογίου

Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της λογιστικής στο GTG CRM σύμφωνα με τα νεότερα πρότυπα: από τη ρύθμιση του σωστού λογιστικού σχεδίου Circular 99/2025/TT-BTC (σε ισχύ από 01/01/2026), τη λειτουργία ημερήσιων αυτόματων καταχωρήσεων, τη διαχείριση των εισερχόμενων τιμολογίων από την εφορία, την καταγραφή παγίων και αποσβέσεων, έως την εξαγωγή XML για υποβολή στο eTax και την εξαγωγή χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε PDF/Excel. Κάθε ενότητα παρακάτω είναι μια ανεξάρτητη ροή εργασιών — μπορείτε να διαβάσετε απευθείας την ενότητα που χρειάζεστε.

Απαιτήσεις: Λογαριασμός GTG CRM συνδεδεμένος. χρήστης με δικαιώματα πρόσβασης στην ενότητα Λογιστική (ανατρέξτε στην ενότητα Δικαιώματα στο τέλος του άρθρου). Η Λογιστική πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στις Ρυθμίσεις του workspace.

Μέρος 1: Αρχική Ρύθμιση

Η ρύθμιση χρειάζεται να γίνει μόνο μία φορά. Μετά την ολοκλήρωση, όλες οι καταχωρήσεις θα εκτελούνται αυτόματα σύμφωνα με αυτή τη διαμόρφωση.

Βήμα 1: Ενεργοποίηση Λογιστικής & Επιλογή Προτύπου

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις Λογιστικής (Accounting Settings).

Ενεργοποιήστε τον διακόπτη Λογιστική (accounting_enabled) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λογιστικό Πρότυπο (accounting_standard):

Πρότυπο	Εφαρμογή σε	Σημειώσεις
TT99/2025	Εταιρείες	Αντικαθιστά το TT200 από 01/01/2026 — υποχρεωτικό για το οικονομικό έτος 2026
TT133/2016	Ατομικές επιχειρήσεις, ΜΜΕ	Εξακολουθεί να ισχύει. Δυνατότητα εθελοντικής μετάβασης στο TT99
TT200/2014	Παλαιότερη Λογιστική	Χρησιμοποιείται μόνο για κλείσιμο βιβλίων FY2025 ή για αρχειοθέτηση. Δεν χρησιμοποιείται για το 2026

Αποθηκεύστε. Το πρότυπο και το λογιστικό σχέδιο κλειδώνονται μετά την πρώτη καταχώρηση — επιλέξτε το σωστό από την αρχή.

Βήμα 2: Δημιουργία Λογιστικού Σχεδίου (Chart of Accounts)

Υπάρχουν τρεις τρόποι δημιουργίας του λογιστικού σχεδίου:

Τρόπος	Πότε χρησιμοποιείται
Εφαρμογή Προτύπου Λογιστικού Σχεδίου (Apply CoA Template)	Ο πιο γρήγορος — επιλέξτε VN (TT99/2025) ή 1 από 11 χώρες, το σύστημα δημιουργεί εκ των προτέρων όλους τους λογαριασμούς και τους προεπιλεγμένους κανόνες καταχώρησης
Υποστήριξη AI για ρύθμιση (Generate Accounting Setup)	Το AI προτείνει ένα σύνολο λογαριασμών κατάλληλων για τον τύπο επιχείρησης και τη χώρα, επεξηγώντας κάθε επιλογή
Εισαγωγή CSV (Import Chart of Accounts)	Έχετε ήδη το δικό σας σύνολο λογαριασμών από παλαιότερο λογισμικό, εισάγετέ το για επαναχρησιμοποίηση

Μετά την εφαρμογή του προτύπου, μπορείτε να προσθέσετε αναλυτικούς λογαριασμούς (sub-account) ή να επεξεργαστείτε τα ονόματα σύμφωνα με τις εσωτερικές ανάγκες — το TT99/2025 επιτρέπει στις εταιρείες να ανοίγουν δικές τους λεπτομέρειες. Χρησιμοποιήστε το Επαναφορά (Reset) για να ξεκινήσετε από την αρχή, αν χρειαστεί (η επαναφορά είναι δυνατή μόνο πριν από την πρώτη καταχώρηση).

Βήμα 3: Έλεγχος Κανόνων Καταχώρησης (Posting Rules)

Οι κανόνες καταχώρησης ορίζουν ποιο γεγονός δημιουργεί ποια καταχώρηση (π.χ., έσοδα πωλήσεων → Χρέος Λογ. 131 / Πίστωση Λογ. 511, κόστος πωληθέντων → Χρέος Λογ. 632 / Πίστωση Λογ. 156).

Μετά την εφαρμογή του προτύπου χώρας, οι συνήθεις κανόνες έχουν συμπληρωθεί εκ των προτέρων. Μπορείτε να:

• Ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε κάθε κανόνα με τον διακόπτη Ενεργό (Active) χωρίς να χάσετε τη διαμόρφωση του λογιστικού σχεδίου.
• Επεξεργαστείτε τους λογαριασμούς Χρέους/Πίστωσης σε κάθε κανόνα, εάν η εταιρεία έχει δικό της λογιστικό σχέδιο.

Βήμα 4: Διαμόρφωση Αναγνώρισης Εσόδων

Στις Ρυθμίσεις Λογιστικής, επιλέξτε Σημείο Αναγνώρισης Εσόδων (revenue_recognition_point):

• ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (INVOICE) (προεπιλογή): αναγνώριση κατά την έκδοση του τιμολογίου. Κατάλληλο για τις περισσότερες επιχειρήσεις λιανικής και υπηρεσιών.
• ΠΑΡΑΔΟΣΗ (DELIVERY): αναγνώριση κατά την παράδοση/έξοδο από την αποθήκη. Χρησιμοποιείται όταν η σύμβαση ορίζει τη μεταβίβαση του ελέγχου κατά τη στιγμή της πραγματικής παράδοσης.

Το σύστημα αντιστοιχίζει αυτόματα τα έσοδα με το κόστος πωληθέντων (COGS) της ίδιας περιόδου.

Μέρος 2: Καθημερινή Λειτουργία

Βήμα 5: Αυτόματες Εγγραφές — Παραγγελίες, Τιμολόγια, Επιστροφές

Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, δεν χρειάζεται να κρατάτε χειροκίνητες καταγραφές για τις συνήθεις συναλλαγές:

• Ολοκληρωμένες παραγγελίες → το σύστημα δημιουργεί εγγραφές εσόδων και κόστους πωληθέντων.
• Έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου → αντίστοιχες εγγραφές σύμφωνα με την επιλεγμένη ημερομηνία καταγραφής.
• Ακύρωση ηλεκτρονικού τιμολογίου (μέσω S-Invoice/Viettel ή MISA) → το σύστημα δημιουργεί αυτόματα αντίστροφες εγγραφές, διασφαλίζοντας ότι το λογιστικό βιβλίο και το τιμολόγιο είναι πάντα σε αντιστοιχία.
• Επιστροφή πληρωμής, επιστροφή προκαταβολής, επιστροφή αγαθών → εγγραφές του σωστού τύπου συναλλαγής, αντιστρέφοντας το κόστος πωληθέντων ανάλογα με το ποσοστό (επιστροφή 3/10 προϊόντων αντιστρέφει μόνο το κόστος πωληθέντων αυτών των 3 προϊόντων).

Μεταβείτε στο Λογιστική → Ημερολόγιο (Journal Entries) για να δείτε, να φιλτράρετε και να αντιστοιχίσετε όλες τις εγγραφές ανά ημέρα, περίοδο ή αριθμό λογαριασμού.

Βήμα 6: Τιμολόγια Εισερχόμενων — Σύνδεση GDT & Ταξινόμηση Λογιστικής

Το GTG CRM συνδέεται απευθείας με το σύστημα ηλεκτρονικών τιμολογίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (GDT), ανακτώντας αυτόματα όλα τα εισερχόμενα τιμολόγια της επιχείρησης — μία σύνδεση, που καλύπτει όλους τους προμηθευτές.

Βήμα 6.1 — Σύνδεση λογαριασμού GDT

Μεταβείτε στο Ρυθμίσεις → Σύνδεση Φορολογικής Αρχής (Tax Authority Connection).

1. Εισαγάγετε τον ΑΦΜ (MST) και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας στην πύλη hoadondientu.gdt.gov.vn.
2. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλετε να ανακτήσετε το ιστορικό (Backfill history).
3. Πατήστε Test & Connect — το σύστημα επαληθεύει και συνδέεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Η κατάσταση θα εμφανίζεται ως Connected κατά την επιτυχία.

Σημείωση Ασφαλείας: συνιστάται η δημιουργία υπο-λογαριασμού (sub-account) με δικαιώματα μόνο για "Αναζήτηση τιμολογίων" αντί για τη χρήση του κύριου λογαριασμού.

Βήμα 6.2 — Συγχρονισμός εισερχόμενων τιμολογίων

Πατήστε Sync now ή αφήστε το σύστημα να συγχρονίζεται αυτόματα με βάση το πρόγραμμα. Μετά τον συγχρονισμό, μεταβείτε στο ERP → Διαχείριση Τιμολογίων → Εισερχόμενα (Incoming) για να δείτε όλα τα εισερχόμενα τιμολόγια.

Κάθε τιμολόγιο εμφανίζει με σαφήνεια την πηγή και την κατάσταση του εγγράφου:

Κατάσταση	Σημασία	Ενέργεια
Tax Authority / XML+PDF	Τιμολόγιο με κωδικό CQT — η GDT έχει παράσχει επαρκή δεδομένα και το αρχικό αρχείο	Έτοιμο για λογιστική ταξινόμηση
Tax Authority / Needs Document	Τιμολόγιο χωρίς κωδικό (τηλεπικοινωνίες, τράπεζες) — η GDT παρέχει δεδομένα αλλά όχι το αρχικό αρχείο	Λήψη αρχείου από τον πάροχο και μεταφόρτωση
Email / Needs Document	Εντοπίστηκε μέσω email ειδοποίησης, χωρίς συνημμένο αρχείο	Μεταφόρτωση αρχείου ή χρήση συνδέσμου λήψης από τον πάροχο

Βήμα 6.3 — Μεταφόρτωση αρχείων για τιμολόγια χωρίς κωδικό (codeless)

Βρείτε τις γραμμές με κατάσταση "Needs Document" (συνήθως τιμολόγια τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικού ρεύματος, τραπεζών). Πατήστε Download↗ (from provider) για να ανοίξετε την πύλη του παρόχου με τον κωδικό αναζήτησης προ-συμπληρωμένο, κατεβάστε το αρχείο και μετά πατήστε Upload για να το επισυνάψετε στο τιμολόγιο.

Βήμα 6.4 — Λογιστική ταξινόμηση

Αφού το τιμολόγιο έχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα και έγγραφα, ανοίξτε το τιμολόγιο και πραγματοποιήστε την ταξινόμηση:

• Ελέγξτε το ποσό, τον ΦΠΑ εισροών, τον προμηθευτή.
• Εισαγωγή στο λογιστικό βιβλίο (input VAT → Λογαριασμός 133; έξοδα → αντίστοιχος λογαριασμός ανάλογα με τον τύπο εξόδου).
• Τα εισερχόμενα τιμολόγια συνδέονται με τον πελάτη/προμηθευτή στο CRM, με ξεκάθαρο υπόλοιπο οφειλής για κάθε αντισυμβαλλόμενο.

Βήμα 7: Πάγια & Αποσβέσεις

Η ενότητα Παγίων (Fixed Assets) διαχειρίζεται ολόκληρο τον κύκλο ζωής των παγίων και δημιουργεί αυτόματα εγγραφές αποσβέσεων στο λογιστικό βιβλίο.

Βήμα 7.1 — Προσθήκη Νέου Περιουσιακού Στοιχείου

Μεταβείτε στο Λογιστική → Πάγια → + Νέο.

1. Επιλέξτε Κατηγορία — για παράδειγμα "Μηχανολογικός εξοπλισμός", "Οχήματα", "Άυλα Πάγια". Το σύστημα συμπληρώνει αυτόματα: προεπιλεγμένους λογαριασμούς (Αρχικό Κόστος, Συσσωρευμένη Απομείωση, Κόστος Λειτουργίας), προτεινόμενη ωφέλιμη ζωή και μέθοδο απόσβεσης.
2. Εισαγάγετε Όνομα Περιουσιακού Στοιχείου, Αρχικό Κόστος, Υπολειμματική Αξία, Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας.
3. Επιλέξτε Μέθοδο Απόσβεσης: Ευθεία Γραμμή (Straight-line), Φθίνουσα Υπόλοιπο (Declining-balance), ή Μονάδες Παραγωγής (Units-of-production).
4. Πατήστε Αποθήκευση — το περιουσιακό στοιχείο δημιουργείται με κατάσταση DRAFT και εμφανίζει εκτιμώμενο μηνιαίο ποσό απόσβεσης.

Βήμα 7.2 — Ενεργοποίηση Περιουσιακού Στοιχείου & Προβολή Ημερολογίου Απόσβεσης

Ανοίξτε το περιουσιακό στοιχείο που δημιουργήσατε → πατήστε Ενεργοποίηση. Η κατάσταση αλλάζει σε ACTIVE και το σύστημα δημιουργεί αμέσως ένα πλήρες ημερολόγιο απόσβεσης (αριθμός γραμμών = αριθμός περιόδων σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή), κάθε περίοδος σε κατάσταση PROJECTED.

Βήμα 7.3 — Λογιστικοποίηση Απόσβεσης

Πατήστε Εκτέλεση Απόσβεσης για χειροκίνητη λογιστικοποίηση, ή ενεργοποιήστε την αυτοματοποίηση για να εκτελείται αυτόματα το σύστημα στην αρχή κάθε μήνα (βλ. Βήμα 11).

Κατά την εκτέλεση, το σύστημα λογιστικοποιεί όλες τις ληγμένες περιόδους (συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων περιόδων που δεν έχουν λογιστικοποιηθεί από την ημερομηνία ενεργοποίησης). Κάθε περίοδος μετατρέπεται σε POSTED και δημιουργεί μια ισοζυγιστική εγγραφή:

• Χρέωση Λογαριασμού 6274 (Έξοδα Απόσβεσης Ενσώματων Παγίων) — ή αντίστοιχο λογαριασμό ανάλογα με τον τύπο του περιουσιακού στοιχείου
• Πίστωση Λογαριασμού 2141 (Συσσωρευμένη Απομείωση Ενσώματων Παγίων)

Η εκ νέου εκτέλεση για την ίδια περίοδο θα επιστρέψει την παλιά εγγραφή — δεν δημιουργούνται διπλές εγγραφές.

Βήμα 7.4 — Εισαγωγή Λίστας Υπαρχόντων Περιουσιακών Στοιχείων (Import)

Εάν η επιχείρηση διαθέτει ήδη sổ παγίων, μεταβείτε στο Πάγια → Εισαγωγή:

• Μεταφόρτωση CSV/Excel: το αρχείο μπορεί να έχει οποιαδήποτε δομή στηλών — το AI αναγνωρίζει αυτόματα και προτείνει αντιστοίχιση στηλών (για παράδειγμα, στήλη "Αρχικό Κόστος" → πεδίο Cost, "Ημερομηνία Αγοράς" → Acquisition date). Ελέγξτε και προσαρμόστε την αντιστοίχιση πριν την επιβεβαίωση.
• Από τιμολόγια αγοράς: επιλέξτε ένα εισερχόμενο τιμολόγιο που υπάρχει ήδη στο σύστημα — το περιουσιακό στοιχείο συμπληρώνεται αυτόματα με όνομα, αρχικό κόστος, ημερομηνία αγοράς, προμηθευτή.
• AI Ανάγνωση Εγγράφων: επισυνάψτε ένα αρχείο συμβολαίου ή τιμολογίου PDF (μορφή κειμένου, όχι σάρωση) — το AI εξάγει και συμπληρώνει τα πεδία.

Βήμα 7.5 — Διάθεση Περιουσιακού Στοιχείου

Ανοίξτε το περιουσιακό στοιχείο → Διάθεση → Πώληση (ή Διαγραφή), εισαγάγετε την πραγματική τιμή ανάκτησης και την ημερομηνία διάθεσης. Δείτε προεπισκόπηση κέρδους/ζημίας από διάθεση πριν την επιβεβαίωση. Μετά την επιβεβαίωση, το σύστημα:

• Αλλάζει την κατάσταση σε DISPOSED, κλείνει το ημερολόγιο απόσβεσης.
• Δημιουργεί την εγγραφή διάθεσης: διαγράφει την αρχική αξία (Πίστωση Λογαριασμού 2112), διαγράφει τη συσσωρευμένη απομείωση (Χρέωση Λογαριασμού 2141), καταγράφει έσοδο/έξοδο διάθεσης (Λογαριασμός 711 ή Λογαριασμός 811).

Μέρος 3: Αναφορές & Εξαγωγή Αρχείων

Βήμα 8: Προβολή Αναφορών Χρηματοοικονομικών Δεδομένων σε Πραγματικό Χρόνο

Μεταβείτε στο Λογιστική → Αναφορές, επιλέξτε την περίοδο και δείτε άμεσα:

• Έκθεση Αποτελεσμάτων Χρήσης (B02-DN) — έσοδα, κόστος πωληθέντων, μικτό κέρδος, καθαρό κέρδος ανά περίοδο.
• Έκθεση Χρηματοοικονομικής Θέσης (B01-DN) — περιουσιακά στοιχεία = υποχρεώσεις + ίδια κεφάλαια. Αυτό είναι το επίσημο όνομα της φόρμας σύμφωνα με το TT99/2025, αντικαθιστώντας το παλιό όνομα "Ισολογισμός".
• Δοκιμαστικό Υπόλοιπο (Trial Balance) — υπόλοιπα λογαριασμών στο τέλος της περιόδου, έλεγχος ισορροπίας Χρεώσεων/Πιστώσεων πριν το κλείσιμο των βιβλίων.
• Δήλωση ΦΠΑ — συγκέντρωση ΦΠΑ εκροών και εισροών έτοιμη για την περίοδο υποβολής.

Όλες οι αναφορές υπολογίζονται από τις πραγματικές εγγραφές στο λογιστικό βιβλίο — δεν χρειάζεται να τις ομαδοποιήσετε από το Excel ούτε να περιμένετε τον λογιστή στο τέλος του μήνα.

Βήμα 9: Εξαγωγή Αναφορών σε PDF & Excel

Σε οποιαδήποτε αναφορά, πατήστε Export ▾ και επιλέξτε τη μορφή:

• PDF: Δημιουργήστε ένα έγγραφο με μορφοποίηση εκτύπωσης, κεφαλίδα εταιρείας, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο. Χρησιμοποιήστε το για να στείλετε στην τράπεζα (για αιτήσεις δανείων που απαιτούν υπογεγραμμένες και σφραγισμένες οικονομικές καταστάσεις), ελεγκτές, διοικητικό συμβούλιο ή επενδυτές.
• Excel (XLSX): Ένα σαφώς δομημένο αρχείο υπολογιστικού φύλλου — ο λογιστής μπορεί να κάνει pivot, επιπλέον συνοπτικές αναφορές, να κάνει συγκρίσεις μεταξύ περιόδων. Τα δεδομένα και η μορφοποίηση νομίσματος ακολουθούν την τοπική ρύθμιση του Βιετνάμ.

Όλες οι διαθέσιμες αναφορές (B01-DN, B02-DN, Δοκιμαστική Ισορροπία, ΦΠΑ, Αναφορά Κερδοζημιών, AR/AP aging, Cash Position) υποστηρίζουν και τις δύο μορφές.

Βήμα 10: Εξαγωγή XML για Υποβολή στην Εφορία (Οικονομικές Καταστάσεις, ΦΠΑ, CIT, PIT)

Το GTG CRM δημιουργεί έτοιμα αρχεία XML σύμφωνα με το XSD του HTKK/eTax — τα κατεβάζετε και τα ανεβάζετε απευθείας στην πύλη ηλεκτρονικής φορολογίας χωρίς να χρειάζεται να εισάγετε ξανά αριθμούς.

Αναφορές που υποστηρίζουν εξαγωγή XML:

Αναφορά	Κωδικός Έντυπου	Περίοδος δήλωσης
Δήλωση ΦΠΑ	01/GTGT	Τριμηνιαία
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (BCTC)	B01-DN + B02-DN + B03-DN + B09-DN	Οικονομικό έτος
Δήλωση Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (CIT)	03/TNDN	Οικονομικό έτος
Δήλωση Απολογισμού Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (PIT)	05/QTT-TNCN	Οικονομικό έτος

Βήματα εκτέλεσης:

1. Μεταβείτε στο Λογιστική → Αναφορές → Φορολογικές Αναφορές (Tax Reports).
2. Επιλέξτε τον τύπο αναφοράς και την περίοδο δήλωσης.
3. Ελέγξτε τα στοιχεία στην οθόνη — τα πεδία αντιστοιχίζονται αυτόματα από το λογιστικό βιβλίο σύμφωνα με το πρότυπο TT99/2025.
4. Πατήστε Export XML → κατεβάστε το αρχείο .xml.
5. Συνδεθείτε στο thuedientu.gdt.gov.vn (eTax) ή ανοίξτε το HTKK desktop, εισάγετε το αρχείο XML που κατεβάσατε.
6. Ελέγξτε για τελευταία φορά στο λογισμικό της εφορίας και υποβάλετε.

Το αρχείο XML συμμορφώνεται με την τρέχουσα έκδοση XSD της Γενικής Γραμματείας Φορολογίας, είναι συμβατό με το iTaxViewer για έλεγχο δομής πριν την υποβολή.

Μέρος 4: Αυτοματοποίηση Λογιστικής

Βήμα 11: Ενεργοποίηση Αυτοματοποιήσεων

Μεταβείτε στο Λογιστική → Ρυθμίσεις → Αυτοματοποιήσεις Λογιστικής (Accounting Automations), ενεργοποιήστε τις ροές εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες σας:

Αυτοματοποίηση	Λειτουργία
Αυτόματη τιμολόγηση από παραγγελίες	Αυτόματη δημιουργία και έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων όταν ολοκληρωθεί μια παραγγελία
Δημιουργία εγγραφών εσόδων	Εγγραφές εσόδων κατά την έκδοση τιμολογίου
Δημιουργία εγγραφών κόστους πωληθέντων (COGS)	Εγγραφές COGS κατά την έξοδο από την αποθήκη
Επεξεργασία επιστροφών χρημάτων / επιστροφών εμπορευμάτων	Αυτόματες εγγραφές επιστροφής και αναστροφής κόστους πωληθέντων

Για πάγια περιουσιακά στοιχεία, μεταβείτε στο Λογιστική → Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία → Automations (κουμπί στη γραμμή εργαλείων):

Αυτοματοποίηση	Λειτουργία
Post monthly depreciation	Την 1η κάθε μήνα, αυτόματη καταχώριση της απόσβεσης του προηγούμενου μήνα για όλα τα ΕΝΕΡΓΑ περιουσιακά στοιχεία
Record asset disposal to ledger	Αυτόματη δημιουργία εγγραφής εκποίησης όταν ένα περιουσιακό στοιχείο εκποιείται
Record asset revaluation to ledger	Αυτόματη δημιουργία εγγραφής επανεκτίμησης όταν ένα περιουσιακό στοιχείο επανεκτιμάται (opt-in)

Η καταχώριση Χρέωσης/Πίστωσης σε κάθε αυτοματοποίηση μπορεί να προσαρμοστεί απευθείας στον κόμβο "Create Journal Entry" στη ροή εργασίας — δεν απαιτείται προγραμματισμός, ένα μόνο σημείο για τη διαμόρφωση.

Δικαιώματα Λογιστικής

Η πρόσβαση στη μονάδα Λογιστικής ελέγχεται από δικαιώματα. Επικοινωνήστε με τον ιδιοκτήτη του χώρου εργασίας ή τον διαχειριστή για να λάβετε:

Δικαίωμα	Λειτουργία
ACCOUNTING_VIEW_COA	Προβολή λογιστικού σχεδίου
ACCOUNTING_MANAGE_COA	Προσθήκη/επεξεργασία λογαριασμών
ACCOUNTING_VIEW_JOURNAL	Προβολή ημερολογίου συναλλαγών
ACCOUNTING_CREATE_JOURNAL	Δημιουργία χειροκίνητης συναλλαγής
ACCOUNTING_VIEW_REPORT	Προβολή οικονομικών καταστάσεων και εξαγωγή αρχείων
ACCOUNTING_MANAGE_SETTINGS	Ρύθμιση παραμέτρων λογιστικής
ACCOUNTING_MANAGE_PERIOD	Κλείσιμο/άνοιγμα λογιστικών περιόδων
ACCOUNTING_MANAGE_ASSET	Διαχείριση παγίων
ACCOUNTING_POST_DEPRECIATION	Καταχώρηση αποσβέσεων

Οι ιδιοκτήτες χώρου εργασίας και οι διαχειριστές λαμβάνουν όλα τα παραπάνω δικαιώματα από προεπιλογή.

Έγγραφο του GTG CRM